一、单位基本概况

（一）职能职责 湘乡市人民法院为基层人民法院，负责审理法律规定由其管辖的刑事、民事及行政案件等；依法执行已发生效力的判决、调解、裁定等案件；依法开展扫黑除恶专项斗争，充分发挥刑事审判职能，深入推进法治社会建设，提升人民群众的安全感。

（二）机构设置 湘乡市人民法院内设机构10个及9个派出人民法庭，具体为：政治部、综合办公室、诉讼服务中心、审管办、刑庭、民一庭、民二庭及综合审判庭、执行局、法警队。

（三）预算单位构成 湘乡市人民法院2021年部门预算汇总公开单位构成包括：湘乡市人民法院本级。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算3038.9万元，其中，一般公共预算拨款2602.64万元，上级财政补助收入237.36万元，上年结转结余198.9万元。收入较去年增加152.9万元，主要是2021年预算收入包括上年结转结余资金198.9万元，实际年初预算收入比去年减少46万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算3038.9万元，其中，公共安全支出2599.9万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出144万元，卫生健康支出98万元，住房保障支出187万元。支出较去年增加202万元，主要是工资福利支出增加了288.46万元，商品和服务支出减少了55万元，项目支出减少了31.46万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算3038.9万元，其中，公共安全支出 2599.9万元，占85.55 %；教育支出10万元，占0.34%；社会保障和就业支出144万元，占4.74%；卫生健康支出98万元，占3.22%；住房保障支出187万元，占6.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2398万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算640.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项等，其中：其他事业发展资金支出3.3万元，主要用于扫黑除恶工作方面；业务工作经费支出445万元，主要用于办案差旅费、办案劳务费、人民陪审员、庭审直播租赁、邮政快递外包服务、被装购置等方面；运行维护经费支出192.6万元，主要用于公车购置、项目设备购置、审判大楼外墙修缮等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费535万元，比上年预算减少55万元，下降11.46%，主要是国家严控一般性支出,坚持厉行节约，运行经费有所下降。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为60.9万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费55.9万元（其中，公务用车购置费25.9万元，公务用车运行费30万元），无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较上年增加25.9万元，省以下法院财物统管改革，三公’经费全省法院系统统一综合平衡。

（三）一般性支出情况：2021年本单位无会议费预算；培训费预算10万元，拟开展 2次培训，人数60人，内容为书记员培训、法警技能培训等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   65.9万元，其中，货物类采购预算65.9万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  2辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2840万元，其中，基本支出2398万元，项目支出442万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：https://file.chinacourt.org/f.php?id=5dad5d12230e998d&class=enclosure